| 20240319 |
plyn za Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,66 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240320 |
plyn za Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,54 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240321 |
faktúra za plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
818,65 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240322 |
dodávka plynu Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,44 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240323 |
plyn za Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,16 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240324 |
plyn za Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,23 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240245 |
rosiaci systém Repti planet úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFIZOO s.r.o. |
28924975 |
Iné |
242,08 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240246 |
rosiaci systém Repti planet úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFIZOO s.r.o. |
28924975 |
Iné |
242,08 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
rosiaci systém úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFIZOO s.r.o. |
28924975 |
Iné |
322,74 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240249 |
stráženie objektu cez SRP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Norbert Čanaky - KOBRA |
30396131 |
Iné |
900,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
KU HD mliekomer,anal.mlieka na močov. 367 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
600,10 € |
29.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240257 |
nájom za fľaše oceľové Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
181,44 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240258 |
nájom za fľaše oceľové KOl. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
341,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240259 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Nájmy a prenájmy |
954,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240260 |
veterinárne úkony kone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
625,20 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240261 |
preprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
1 362,05 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240263 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 155,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240264 |
poplatok za telefon data |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240265 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240266 |
chlieb |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
36283576 |
Iné |
79,29 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
