| 2026020089 |
nákup Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
METRO Cash Carry SR,s.r.o. |
45952671 |
Iné |
78,19 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020095 |
bracet, maják |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROBON Zvolen |
36033871 |
Iné |
760,76 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020096 |
colofeed, liner, rukavice, utierky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
2 235,89 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020097 |
vyhľadávanie úniku vody Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AQUAFIND, s.r.o. |
47145714 |
Iné |
799,50 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020098 |
plavák, ventil, magnet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
213,28 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020099 |
hyde. valec, koncová spín. tyč Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
1 793,96 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020100 |
parazit. vyšetrenie trusu - ovce Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VETWELL s.r.o. |
50153625 |
Iné |
15,60 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020103 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
24,04 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020104 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
405,53 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026030001 |
vodiaca šína 12 ks Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
2 656,80 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020083 |
školenie zamestnancov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPU Nitra |
00397482 |
Iné |
552,00 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020085 |
rozhadzovač hnojív RAUCH AXIS-H 30,2 EMC+W |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
Iné |
71 541,72 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020086 |
tlmič dverí, tube hydraulic T6070 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
281,55 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020090 |
lanko, motorček ventilátora TL100 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
545,25 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020091 |
koncové svetlo P a Ľ NH TS135 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
164,89 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020092 |
oprava traktora PUMA 200 Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrotechna Rajčany |
31428649 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 624,26 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020093 |
oprava traktora PUMA 200 Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 649,43 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020079 |
dodanie a montáž oplotenia + 3ks brány |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Andrášik |
46475737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 627,29 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020080 |
prenájom mobilnej jednotky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Kanál servis, profi servis SK |
46148353 |
Iné |
221,40 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020081 |
RO kotúč 4 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Förch Slovensko s.r.o. |
36698512 |
Iné |
118,10 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
