| 20191226 |
nájom pozemkov k 30.9.2019 - zmluva PNZ-P40232/19.00 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
8 915,22 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191227 |
nájom pozemkov - zmluva PNZ-P40072/05.00 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
884,75 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191228 |
hidrofat, sóda, tur doj, turmix, ... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TEKRO Nitra s.r.o. |
36555436 |
Iné |
8 970,84 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191229 |
TKŠ teľatá 29,75 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 063,86 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191173 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,26 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191174 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
574,26 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191175 |
odborné s poradenské služby BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Právne a konzultačné služby |
238,99 € |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191176 |
KZ A2 gr. 7,8 t , ČOS gr. 2,02 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
3 076,68 € |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191224 |
permanentky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
HK Nitra, s.r.o. |
48178802 |
Iné |
1 200,00 € |
08.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191225 |
poštovné - kurier zásielka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BGA group, s.r.o. |
27735354 |
Iné |
131,75 € |
08.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191160 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FISHER Slovakia s.r.o. |
36483095 |
Iné |
238,08 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191161 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
106,43 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191162 |
osivo repka oz. ARAZZO Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
12 106,50 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191163 |
šrotovanie KZ 120 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
296,64 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191164 |
potraviny ZK kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
40,13 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191165 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,51 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191166 |
vyúčt. fa elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,51 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191167 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Biotech s.r.o. |
35768444 |
Iné |
58,30 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191168 |
skladkovanie odpadu 0,63 t Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Skládka komunálneho odpadu |
43790909 |
Iné |
27,09 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191169 |
hasiace prístroje Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VEMAX NITRA s.r.o. |
35924462 |
Iné |
658,80 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191172 |
postrek proti muchám |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD-COFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft |
23902800-2-09 |
Iné |
1 500,00 € |
07.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191153 |
21.splátka postrekovač Condor |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Iné |
6 265,50 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191154 |
5.splátka kyprič |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Iné |
609,90 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191155 |
filter motorový - traktor NH |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRI CS SLOVAKIA s.r.o. |
31421105 |
Iné |
59,64 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191156 |
veterinárne úkony - VKFD teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
247,20 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191157 |
veterinárne úkony - VKFD kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 800,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191158 |
dvojitý prút, pružný prút |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Iné |
143,81 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191159 |
rezervácie a transakčný poplatok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
32,75 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191170 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
126,91 € |
06.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191171 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,71 € |
06.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
