| 20190784 |
odvoz a neškodné odstránenie živ. odpadov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASANACIA s.r.o. |
36750204 |
Iné |
159,98 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190785 |
pneumatiky 4 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
512,30 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190786 |
duša 3 ks, pneumatiky 6 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
833,80 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190787 |
vyúčt. fa elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,29 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190788 |
vyúčt, fa za elektriku závlahy Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,31 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190789 |
dobropis za elektriku závlahy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,34 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190790 |
vyúčtovanie elektriky Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
896,43 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190791 |
vyúčtovanie elektriky Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,84 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190792 |
vyúčtovanie elektriny Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,78 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190793 |
senáž 64,56 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske družstvo Preseľany |
00205605 |
Iné |
3 486,40 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190794 |
stravovanie 494 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DAKAP, s.r.o. |
36260287 |
Iné |
1 778,40 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190799 |
etylalkohol jemný |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Centralchem s.r.o. |
31625444 |
Iné |
204,00 € |
07.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190844 |
nitrohum |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
4 466,78 € |
07.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190775 |
nájom za fľaše oceľové Oponica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
46,85 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190776 |
nájomné za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
132,68 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190778 |
Cythrinm Pirimor |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r.o. |
31424317 |
Iné |
3 260,21 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190779 |
oprava auta Hyunday Tucson |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoservis Julius Kohút |
34640193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,18 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190780 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,02 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190781 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
526,27 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190781 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
526,27 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190782 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,79 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190795 |
oprava traktora T6080 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 184,24 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190796 |
skladkovanie odpadu 4,44 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Skládka komunálneho odpadu |
43790909 |
Iné |
190,92 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190797 |
uvoľňovač hrdze, black magic,čistič bŕzd |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Förch Slovensko s.r.o. |
36698512 |
Iné |
67,54 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190798 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
234,37 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190800 |
býčie sperma 60 dávok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 294,20 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190800 |
býčie sperma 60 dávok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 294,20 € |
06.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190840 |
rašelina biela |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Rastislav Paták CD Interiér |
18024271 |
Iné |
300,00 € |
06.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190841 |
kanister na benzín |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OBI |
48258946 |
Iné |
20,87 € |
06.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190842 |
kvetináč kwadrant |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Florasystém s.r.o. |
47612541 |
Iné |
390,23 € |
06.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
