| 20241494 |
substrát, rašelina, tieňovka, ružiak - praktická výučba |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pasič, s.r.o. |
36543535 |
Iné |
836,41 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241478 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
84,06 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241479 |
krmivo pre psov 2 bal. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tekro Nitra , s.r.o. |
36555436 |
Iné |
42,58 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241480 |
Selontra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tekro Nitra , s.r.o. |
36555436 |
Iné |
163,49 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241481 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,16 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241482 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,50 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241484 |
preprava študentov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
2 929,20 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241485 |
servis Zunhammer |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
APLITEC s.r.o. |
34107835 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 395,17 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241486 |
oprava nakladača Bobcat s530 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Iné |
364,80 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241487 |
zber kukurice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
O.V.P., spol. s r. o. |
46474820 |
Iné |
1 937,14 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241488 |
Tur doj lak., suchostojm , vitamalg.milk mat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TEKRO Nitra s.r.o. |
36555436 |
Iné |
11 727,66 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241431 |
Megi |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r. o. |
31424317 |
Iné |
14 695,06 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241432 |
CAT 444 zemné práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ESO STAV s.r.o. |
45675058 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241433 |
zľava na zákl. servisnej zmluvy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
Iné |
-24,28 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241434 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,86 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241435 |
oprava traktora JD 8230 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 618,91 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241474 |
osivo pšenice tvrd. Lunadur E3 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
7 700,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241475 |
osivo pšenice tvrd. DIADUR E2 + paleta |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
2 645,40 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241476 |
sejba na pokus.parcelách |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRICORN s.r.o. |
2024042 |
Iné |
3 840,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241477 |
síran meďnatý |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NTR Nutrition s.r.o. |
51431041 |
Iné |
273,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241424 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,17 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241425 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,05 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241426 |
elektrika za Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 049,09 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241427 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 083,67 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241428 |
elektrika závlahy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,72 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241429 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 158,88 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241430 |
odvoz osivovej kukurice Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MiHo Trans s.r.o. |
50093436 |
Iné |
967,92 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241465 |
filtre, ložiská, zátka, spínač |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
1 405,94 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241419 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
48253197 |
Iné |
952,80 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241420 |
transakčný poplatok a poplatok za rezervácie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
40,91 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
