| 20241255 |
KU HD 384 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR |
36856096 |
Iné |
685,28 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241256 |
KU Ošípaných chovy ŠCH 35 ks, skúšky vl. úžitkovosti 12 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
301,74 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241307 |
napájací zdroj 4-kanálový úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SOS elektronic, s.r.o. |
31703186 |
Iné |
392,16 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241308 |
mitická voda |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Veľkoobchod Bečica s.r.o. |
51945436 |
Iné |
329,62 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241309 |
oprava auta NR727FF |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoslužby F1 s.r.o. |
47234512 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,98 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241310 |
eutergel |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RONCHEM s.r.o. |
36030929 |
Iné |
302,40 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241311 |
filtre - olejový, vzduchový, palivový |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Iné |
217,90 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241249 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
223,05 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241250 |
oprava nízkotl.chladiča pivnica Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROCESS TECHNIK, s.r.o. |
35720069 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
476,88 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241251 |
ranná diagnostika gravidity sonografom 42 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Richard Rusnák s.r.o. |
48076422 |
Iné |
131,04 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241252 |
monitoring a oprava vnútroareál. vodovodu kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ARROW , s.r.o. |
36753424 |
Iné |
4 600,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241300 |
oprava auta NR884JH |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoslužby F1 s.r.o. |
47234512 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,22 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241301 |
Ratimor Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing.Peter Kalúz-Destech |
43042023 |
Iné |
40,80 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241302 |
služby s užívaním bytu Oponice 273 7-9/2024 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohosp.bytové družstvo Topoľčany |
00596779 |
Iné |
216,00 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241303 |
daň. doklad k prijatej platbe |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GrepfruIT s.r.o. |
53682718 |
Iné |
1 807,58 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241304 |
oprava traktora Lamboghiny |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Polynova, s.r.o. |
34138056 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 436,02 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241235 |
čistenie a morenie osiva pšenice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pemart s.r.o. |
3627841 |
Iné |
8 406,00 € |
06.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241236 |
sledovanie GPS strojov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Commander Services s.r.o. |
31668861 |
Iné |
530,28 € |
06.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241237 |
brzdový ventil prívesu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Iné |
335,18 € |
06.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241238 |
RO/1000ÚT/či.uti.2vr.MO38x36cm |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Förch Slovensko s.r.o. |
36698512 |
Iné |
126,00 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241239 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
134,03 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241241 |
tričko UNI čierne 4 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPU Nitra |
00397482 |
Iné |
44,40 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241296 |
oprava autaa NR827KF |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoslužby F1 s.r.o. |
47234512 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,56 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241298 |
postrek proti muchám |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD-COFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft |
23902800-2-09 |
Iné |
2 349,00 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241231 |
likvidácia odpadu ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
36,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241232 |
sojový extrahovaný šrot |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
16 630,92 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241233 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
48253197 |
Iné |
994,32 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241295 |
šrotovanie KZ 150 q Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO-GOMBÁR, s.r.o. |
36563781 |
Iné |
504,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241221 |
nájom fľaša oceľová Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
130,56 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241222 |
nájom fľaša oceľová Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
326,40 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
