| 20240869 |
lisovanie sena 67 ha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD Neverice |
00198552 |
Iné |
4 044,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240869 |
lisovanie sena 67 ha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD Neverice |
00198552 |
Iné |
4 044,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240869 |
lisovanie sena 67 ha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD Neverice |
00198552 |
Iné |
4 044,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240870 |
KZ PK gr- 3,82 t, A2 plus 7,,02 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná zložka |
47790342 |
Iné |
4 883,09 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240873 |
premalube NL GI |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
47790342 |
Iné |
1 652,40 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240984 |
plynovanie pšenice a jačmeňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DERATA s.r.o. |
48253197 |
Iné |
63,84 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240955 |
správa IT 5-9 zariadení |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GrepfruIT s.r.o. |
53682718 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
373,44 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240865 |
oprava chladenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra, s.r.o. |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
738,29 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240866 |
kontajner závesný 7m3 - Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
Iné |
1 704,00 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240867 |
poistenie RV |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA POISŤOVŇA |
36857220 |
Iné |
26 489,84 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240868 |
premalube Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Iné |
265,25 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240874 |
servis traktora Lamborghini |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Polynova, s.r.o. |
34138056 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,40 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240860 |
OPRAVA TRATKORA fENDT 926 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
466,10 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240861 |
ranná diagnostika grav.sonografom 54 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Richard Rusnák s.r.o. |
48076422 |
Iné |
168,48 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240862 |
podofed,dizinfektor,filtre,utierky... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra, s.r.o. |
36546534 |
Iné |
2 145,26 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240863 |
skladovanie PH 3,74 t Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
67,32 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240864 |
močovina 3,74 t Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
1 916,38 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240851 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
52881750 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240852 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
52881750 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240853 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
52881750 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240854 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
52881750 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240855 |
TKŠ forte 33 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 504,80 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240856 |
24.splátka leasing Dacia šedá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240857 |
24.splátka leasing Dacia modrá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240858 |
12.splátka leasing Škoda Karoq |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
648,06 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240859 |
12.splátka za leasing Dacia čierna |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
426,61 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240796 |
oleje MGAD, PP90 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
974,74 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240797 |
obedy 257 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
František Frantz |
41314085 |
Iné |
1 490,60 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240791 |
odvoz a neškodn= odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASANACIA s.r.o. |
36750204 |
Iné |
309,96 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240799 |
olej Spirax, Rimula OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 828,06 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
