| 20241796 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241797 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241798 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241776 |
prof. hydraulický zdvihák úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metson S.R.O. |
53093186. |
Iné |
238,50 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241785 |
dezinsekcia sršňov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bc, Michal Liko - Profisect |
51073650 |
Iné |
300,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241786 |
Annaburger HTS22.14 - vlečka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
Iné |
80 640,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241786 |
Annaburger HTS20.14 - vlečka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
Iné |
74 400,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241788 |
stoličky 3 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Egoé lifé s.r.o. |
05622956 |
Iné |
533,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241773 |
Alubia AK 2 OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Iné |
109,26 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241773 |
Alubia AK 2 OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Iné |
109,26 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241774 |
prevod. olej, AdBlue, rimula |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Iné |
1 481,10 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241777 |
Skrutka, matica, čap, brit Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Iné |
377,33 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241778 |
Colofeed, filter, utierky, rukavice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
812,16 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241772 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
297,67 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241775 |
Alubia , sprirax MOTOR. OLEJ, RIMULA O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. |
36536474 |
Iné |
1 937,46 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241779 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Remab s.r.o. |
47800267 |
Iné |
455,10 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241780 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Šurda s.r.o. |
47417994 |
Iné |
100,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241781 |
potraviny |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
97,82 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241783 |
MISKY, MENU BOX, ALOBAL, šáLKA POL... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Smart LOG s.r.o. |
52098699 |
Iné |
277,51 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241784 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
320,04 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241685 |
obedové menu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
František Frantz |
41314085 |
Iné |
1 995,20 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241756 |
pracovná obuv, čižmy gumové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Moger s.r.o. |
47005891 |
Iné |
434,88 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241686 |
Asahi SL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r. o. |
31424317 |
Iné |
17 635,34 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241759 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
194,40 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241761 |
registrácia záložného práva k istine 155040 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Notársky úrad JUDr. Kováčová |
31762131 |
Právne a konzultačné služby |
414,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241762 |
voda za november Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241764 |
Dacia čierna 176.splátka lízing |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
426,61 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241765 |
Škoda Karoq 17. splátka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
648,06 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241766 |
29.splátka Dacia šedá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241767 |
29.splátka Dacia modá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
