| 20250337 |
monitoring LV podľa zmluvy na rok 2025 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Iné |
1 498,15 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338 |
osivo lucerny siatej Moraa E |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAL TRANS s.r.o. |
48263800 |
Iné |
2 720,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250339 |
osivo lucerny siatej Morava C1 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAL TRANS s.r.o. |
48263800 |
Iné |
4 485,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
joystik APEM. púzdro |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
704,78 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
ohrievač vody plyn - Ariston SGa AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
Iné |
660,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250286 |
elektrika február Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 682,33 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250287 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,11 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
elektrika závlaha Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,53 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 880,83 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Iné |
2 599,17 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
doprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
876,13 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
oprava auta AA553 CL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
oprava auta AA553 CL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
hygienické potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. |
44181523 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
492,74 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
54,42 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
vývoz bioll.rozlož. odpadu ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
31436200 |
Iné |
12,30 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250319 |
činnosť za 03/2025 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
Iné |
121,77 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250320 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
161,26 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250280 |
oprava traktora JD 8100 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,95 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
sledovanie DPS |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
543,54 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250281 |
sito green 0,78 ŽV |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrospektrum s.r.o. |
56133421 |
Iné |
3 383,73 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250282 |
KU mäsov. a komb. plemien oviec v ŠCH 221 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR |
36856096 |
Iné |
178,41 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250283 |
KU ošípaných 41 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR |
36856096 |
Iné |
268,55 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250315 |
servis auta NR 323 MA |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TT - CAR Nitra s.r.o. |
50766929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
475,17 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250316 |
koleno, veniec zotrvačníka ZETOR 7245 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Mozet s.r.o. |
36000019 |
Iné |
34,30 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250317 |
pranie a čistenie bielizne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Robert Vojtela |
37767712 |
Iné |
64,75 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
býčie sperma 75 dávok, pipety, dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a. s. |
35706660 |
Iné |
1 660,50 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250262 |
motorová nafta 10001 l Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS ,a.s. |
47681659 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 416,79 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250263 |
osivo kukurice 55 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS ,a.s. |
47681659 |
Iné |
9 460,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250267 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
32,13 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
