| 20250269 |
Calgodip, calgonit, calgodip ER |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
M Hygie - shop s.r.o. |
52881750 |
Iné |
2 827,16 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250313 |
správa IT (5-9 zariadení) |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GrepfruIT s.r.o. |
53682718 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
382,78 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250314 |
brúsenie zotrvačníka ZETOR Major |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REOPA , spol. s r.o. |
36520811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
123,00 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250323 |
5.splátka nakladač Manitou Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
31 508,47 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
4.splátky vlečka Annaburger AA851YT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
574,37 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
4.splátky vlečka Annaburger AA851YT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
574,37 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250325 |
4.splátka vlečka Annaburger AA842YT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
668,60 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
5.splátka traktor AA823YO Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
35 776,12 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
5.splátka traktor AA823YO Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
35 776,12 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250327 |
5.splátka traktor AA843YT Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
35 776,12 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250328 |
21.splátka Dacia čierna |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Iné |
435,11 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250329 |
21.splátka Škoda Karoq |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
661,09 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250330 |
33.splátka Dacia modrá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
501,08 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
33.splátka Dacia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
501,08 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250356 |
2.splátka rozmetadlo Pronar |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
529,99 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250357 |
2.splátka rozmetadlo Pronar |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
529,99 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250270 |
opr.fa elektrika Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-97,14 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250271 |
nájom za fľaše oceľové Kol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
257,44 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250272 |
nájom za fľaše oceľové OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
92,74 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250273 |
veterinárne úkony - VKFD teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 184,49 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250274 |
veterinárne úkony - VKFD dojnice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
2 539,95 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
36283576 |
Iné |
53,52 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250290 |
elektrika závlaha Koliňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,92 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250245 |
liadok N 27% |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS ,a.s. |
47681659 |
Iné |
22 420,44 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250260 |
dodanie a montáž elektr. záves.kotla Protherm úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Balážik-SK s.r.o. |
46912843 |
Iné |
2 132,82 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250264 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,32 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250265 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,94 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250266 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
656,58 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250268 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
385,93 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250305 |
dodávka plynu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
631,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
