Faktúra č. 0/0/0014/052765
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 0/0/0014/052765
- Popis fakturovaného plnenia: Čerpanie sociálneho fondu
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 183,26 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: