| 202000120 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
2 092,46 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 202000234 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
1 267,61 € |
28.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 2020000336 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
690,67 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 202000492 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
1 341,38 € |
26.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 202000842 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
2 675,99 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 20200960 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
2 070,46 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 2020001083 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
1 557,51 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 2020001165 |
ovocie, zelenina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
962,67 € |
18.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010001020 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
207,90 € |
08.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010004220 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
447,96 € |
15.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010006720 |
mrazený tovar, chladená hydina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
190,61 € |
22.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010008620 |
mrazený tovar, chladená hydina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
307,60 € |
29.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010011020 |
mrazený tovar, chladená hydina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
208,22 € |
05.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010012620 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
415,03 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010016520 |
mrazený tovar, chladená hydina |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
326,98 € |
26.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 0010019420 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
202,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 0100031720 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
232,16 € |
03.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010032620 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
83,12 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010034620 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
71,28 € |
17.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
| 010036420 |
mrazený tovar |
ZŠ Gabčíkovo - školská jedáleň |
36086592 |
Deák spol. s.r.o. |
31445837 |
Iné |
121,87 € |
24.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Zlatica Kántorová |
|
Faktúra |
