| 127/2021 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lacnétabule, dod. Bross Technology, s.r.o. |
46795537 |
Iné |
228,90 € |
26.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/2021 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
275,88 € |
26.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Libera Terra, s.r.o. |
35927097 |
Iné |
754,00 € |
23.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/2021 |
Konvektomat na ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
5 000,00 € |
23.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,07 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
N - fol s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,50 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/2021 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
24,00 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/2021 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
282,00 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/221 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
60,47 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
77,12 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
293,60 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
279,42 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/2021 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 900,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,10 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
18,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
