| 136/2022 |
Čipové klúče |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
540,00 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 134/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
342,00 € |
24.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 135/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,20 € |
24.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 132//2022 |
maliarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 600,00 € |
23.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 133/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,69 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 130/2022 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56 808,14 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 131/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,80 € |
19.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/2022 |
Čipové klúče |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
360,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 127/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 450,00 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123/2022 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
30,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 124/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 126/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/2022 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 200,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,09 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 340,00 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,87 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/222 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
