| 016/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
157,93 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/2024 |
Materiál do ŠKD |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pebecon s.r.o. |
51796767 |
Iné |
866,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Consulting4yon s.r.o. |
47470551 |
Iné |
72,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,58 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,06 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 010/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
81,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,20 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 195,82 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
