Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2022 elektrická energia záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 260,06 € 03.01.2022 12.01.2022 Faktúra
002/2022 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 PSDOMOV s.r.o. 51108178 Iné 66,00 € 03.01.2022 12.01.2022 Faktúra
003/2022 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Nájmy a prenájmy 195,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
004/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
005/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
006/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 14,57 € 10.01.2022 12.01.2022 Faktúra
007/2022 elektrická energia 12/2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 220,88 € 12.01.2022 12.01.2022 Faktúra
008/2022 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 174,76 € 12.01.2022 12.01.2022 Faktúra
009/2022 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 162,24 € 13.01.2022 14.02.2022 Faktúra
01/2022 Objednávame u Vás maliarske práce v areáli školy. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Erődi - Bajza 52973492 Stavebné práce, opravárenské práce 4 200,00 € 29.06.2022 01.07.2022 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Objednávka
010/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 114,94 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
011/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
012/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 21.01.2022 14.02.2022 Faktúra
013/2022 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 498,00 € 26.01.2022 14.02.2022 Faktúra
014/2022 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 260,06 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
015/2022 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
016/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
017/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 15,98 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
018/2022 Poplatok za odvoz TKO 2022 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 080,11 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
019/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »