Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2021 Predplatné časop. ČO má vedieť... ZŠ Gabčíkovo 36086592 PSDOMOV s.r.o. 51108178 Iné 63,60 € 05.01.2021 11.02.2021 Faktúra
002/2021 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 195,00 € 05.01.2021 11.02.2021 Faktúra
003/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 811,22 € 08.01.2021 11.02.2021 Faktúra
004/2021 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 15,90 € 08.01.2021 11.02.2021 Faktúra
005/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
006/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
007/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
008/2021 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 12.01.2021 17.02.2021 Faktúra
009/2021 Poplatok za odvoz TKO 2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 925,09 € 27.01.2021 23.02.2021 Faktúra
010/2021 Kalibrácia teplomerov ZŠ Gabčíkovo 36086592 MELAV, s.r.o. 47756012 Iné 120,00 € 27.01.2021 23.02.2021 Faktúra
011/2021 Predplatné časop. ŠKOLA 2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 11821973 Iné 26,00 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
012/2021 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 158,62 € 03.02.2021 25.03.2021 Faktúra
013/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 03.02.2021 02.03.2021 Faktúra
014/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.02.2021 25.02.2021 Faktúra
015/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
016/2021 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 14,57 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
017/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 440,87 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
018/2021 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 130,44 € 10.02.2021 25.02.2021 Faktúra
019/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 109,33 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
020/2021 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 25,00 € 15.02.2021 26.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »