052/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
047/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
048/2020 |
Inštalatérske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,80 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
049/2020 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
167,95 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
050/2020 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
49,80 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
044/2020 |
údržba škôl a školsk.zariadení-stavebné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 090,30 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
045/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
195,58 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
046/2020 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 077,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
27.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
040/2020 |
Webhosting |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Webnode AG |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,85 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
041/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,75 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
17,00 € |
19.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
039/2020 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
340,00 € |
17.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
037/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
16.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
038/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,76 € |
16.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
46,01 € |
13.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
033/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
598,80 € |
09.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,54 € |
09.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
035/2020 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
201,00 € |
09.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
032/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
06.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |