Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
074/2021 Komplexná školská agenda ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ASC Applied Software C. 31361161 Iné 469,00 € 02.06.2021 22.06.2021 Faktúra
073/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2021 22.06.2021 Faktúra
072/2021 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ABCedu, a.s. 51724561 Iné 25,60 € 28.05.2021 22.06.2021 Faktúra
071/2021 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 27.05.2021 22.06.2021 Faktúra
003/2021 Objednávame u Vás šatňové skrine Picolo 2-3 dverové s výsuv.botníkom 20 kusov, a súpravu škol.stôl + 2 x stolička 14 súpavu.tol ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 9 460,08 € 27.05.2021 27.05.2021 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
069/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 149,76 € 24.05.2021 22.06.2021 Faktúra
070/2021 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 STIEFEL EUROCART 31360513 Iné 187,00 € 24.05.2021 22.06.2021 Faktúra
068/2021 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Inštala Bertalan 32302827 Iné 255,20 € 21.05.2021 22.06.2021 Faktúra
067/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby - COVID 19 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 192,00 € 19.05.2021 14.06.2021 Faktúra
066/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 51,00 € 17.05.2021 14.06.2021 Faktúra
065/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 69,40 € 17.05.2021 14.06.2021 Faktúra
064/2021 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 17.05.2021 14.06.2021 Faktúra
063/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 121,60 € 12.05.2021 14.06.2021 Faktúra
062/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.05.2021 14.06.2021 Faktúra
061/2021 Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 179,50 € 11.05.2021 14.06.2021 Faktúra
060/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
058/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 403,49 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
059/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Stavebné práce, opravárenské práce 1 894,80 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
057/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 54,98 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
056/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »