Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
052/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
053/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
055/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 417,34 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
052/2021 náhradný materiál ku kosačke ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 60,00 € 29.04.2021 11.05.2021 Faktúra
051/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 000,00 € 16.04.2021 11.05.2021 Faktúra
050/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 15.04.2021 11.05.2021 Faktúra
47/2021 Sáčok do vysávača ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 47,80 € 14.04.2021 11.05.2021 Faktúra
048/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,40 € 14.04.2021 11.05.2021 Faktúra
049/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 14.04.2021 11.05.2021 Faktúra
045/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
046/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,20 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
042/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 30,00 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
043/2021 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Adlerr, s.r.o. 36710369 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,40 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
044/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Iné 325,00 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
041/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
039/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
040/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 321,04 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
038/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
037/2021 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 160,56 € 30.03.2021 31.03.2021 Faktúra
036/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Iné 9 210,72 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »