Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 18.02.2021 23.03.2021 Faktúra
022/2021 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 50,05 € 18.02.2021 23.03.2021 Faktúra
023/2021 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
024/2021 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Iné 272,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
025/2021 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 89,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
026/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
027/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 333,30 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
028/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,73 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
029/2021 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 23,10 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
030/2021 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.03.2021 31.03.2021 Faktúra
031/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,20 € 12.03.2021 31.03.2021 Faktúra
032/2021 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 30,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Faktúra
033/2021 náhradný materiál ku kosačke ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 39,90 € 15.03.2021 31.03.2021 Faktúra
035/2021 Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. 51948273 Iné 1 000,00 € 17.03.2021 31.03.2021 Faktúra
036/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Iné 9 210,72 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
037/2021 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 160,56 € 30.03.2021 31.03.2021 Faktúra
034/2021 poplatok penále ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UPSVaR Iné 1 294,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Faktúra
038/2021 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
039/2021 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 90,44 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
040/2021 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 321,04 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »