| 8112123876 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 352,00 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF072 |
optické filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko s. r. o. |
36253308 |
Iné |
175,97 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,62 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240564468 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095828 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,68 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095827 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
645,84 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240028 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240716 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
454,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV2024/6038 |
služba a prenájom METROTV VIAC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Iné |
17,12 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131242028 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 034,83 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241345 |
Bitúmenová zmes AC8 50/70 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
4 476,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241345 |
Bitúmenová zmes AC8 50/70 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
4 476,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241344 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 175,62 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241347 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
317,45 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 8112123880 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
484,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123883 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 075,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123888 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
178,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7224060138 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
94,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241348 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 500,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241343 |
lopaty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
671,22 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
