| Rozhodnutie č. 931 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
351,15 € |
30.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/028 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
307,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/032 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
340,80 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/2024 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Spodniak |
34793542 |
Iné |
70,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348821019 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240702 |
rúra korugovaná, koleno, gumička na rúru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
302,41 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24010545 |
výmena servisnej sady dávkovacieho čerpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
Iné |
347,40 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240127 |
soľ tabletovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
597,86 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240216 |
pneuservis, hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
105,38 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024019 |
preprava frézingu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ocelomont s.r.o. |
36639061 |
Iné |
8 400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240407 |
pokládka frézovanej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
L-TRADE, s.r.o. |
36053431 |
Iné |
9 660,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240408 |
preprava valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
L-TRADE, s.r.o. |
36053431 |
Iné |
702,50 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100209 |
rúra korugovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Nájmy a prenájmy |
465,72 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010195844 |
štrkodrva 0/500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
227,95 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010195846 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Nájmy a prenájmy |
1 273,90 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100121 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Nájmy a prenájmy |
198,24 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24122 |
kotva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
190,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240405 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Nájmy a prenájmy |
141,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240227 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
373,75 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592079441 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
322,05 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1704000104/2024 |
nájomné za rok 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja |
37828100 |
Iné |
4 531,74 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249044 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
982,08 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249046 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
193,56 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240571594 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3312400761 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
92,46 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230602 |
oprava vozidla Tatra Phoenix |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
808,68 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240486 |
oprava vozidla Citroen Jumper |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,27 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100123 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 235,00 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100122 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 699,20 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442683401 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
37,25 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
