| 101 |
dodanie a montáž žalúzií |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ivan Gašparík |
45387923 |
Iné |
1 092,07 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1010023349 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Iné |
52,99 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1010023349 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52,99 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101202024 |
rozhodnutie o určení výšky poplatku za zdroj znečistenia ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
237,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101230196 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
11 040,30 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101230291 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
10 822,80 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,49 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101240011 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
10 144,20 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101240019 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
10 487,86 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101240019 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
4 837,20 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101240038 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
8 178,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012432195 |
záloha - el.energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42 104,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012432196 |
záloha - el.energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 400,15 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10129 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
Iné |
486,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017227 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
156,16 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230214 |
reklamný priestor vo vysielaní |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB FM s.r.o. |
51010062 |
Kultúra, média, tlač |
576,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230250 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
541,45 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230822 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
1 428,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230823 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
2 067,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240001 |
aktualizácia projektu na zvýšenie záujmu o zamestnanie absolventov stredných škôl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inštitút pre rozvoj vzdelávania a spoločnosti, s.r.o. |
50805070 |
Iné |
2 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
