| Rozhodnutie č. 931 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
351,15 € |
30.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100166 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,39 € |
30.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240462 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
810,73 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400574 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
542,34 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 229, reg. č. 10482/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Veľký Krtíš |
00319651 |
Iné |
6 542,31 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240609691 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240610113 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| SIVV24050115 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
95,40 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249049 |
mostové zábradlie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 328,00 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240609697 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100065 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LESTOM, s.r.o. |
45291675 |
Iné |
374,59 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240522 |
spúšťač okna |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
198,24 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF064 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HIT Slovensko s. r. o. |
36253308 |
Iné |
371,35 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| F000085/24 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
54,68 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2422100098 |
plynový ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
META-GAS, spol. s r. o. |
36256391 |
Iné |
1 674,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PP0092024 - daňový doklad k prijatej platbe |
dodanie a montáž okien |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 718,75 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131242310 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
106,65 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024026 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 050,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240845 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
8 390,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DV-141/2024 - Dobropis |
vrátenie za palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-86,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
