| 1042400009 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,62 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240564468 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095828 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,68 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095827 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
645,84 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240015 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
118,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400164 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Komars, s. r. o. |
46654712 |
Iné |
219,19 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400164 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Komars, s. r. o. |
46654712 |
Iné |
219,19 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240734 |
monitorovanie objektu VK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003073 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
39,32 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202406064 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240204526 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
84,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095832 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
416,03 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095826 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,96 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095829 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
477,58 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095824 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
538,20 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100095830 |
mobilné služby a internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
911,35 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24093 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
597,15 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41/124 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
132,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421691 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
676,09 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552324068 |
lomový kameň, dolomitické kamenivo 22/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, s.r.o. |
31602363 |
Iné |
756,94 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2414009 |
videoprodukcia pre BBRSC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Media City s. r. o. |
50793462 |
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100043 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
280,53 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249032 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
4 427,52 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240028 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240716 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
454,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV2024/6038 |
služba a prenájom METROTV VIAC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Iné |
17,12 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131242028 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 034,83 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123880 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Nájmy a prenájmy |
484,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123883 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 075,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
