| 2240009035 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009036 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009037 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009049 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009050 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009051 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009054 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
143,89 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009059 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009060 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009061 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240009130 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
51,60 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2430100121 |
riedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
759,60 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240594886 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201488 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 466,30 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3132240922 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
84,98 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410240311 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
194,30 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50240996 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
968,55 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/6613 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
187,44 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/6614 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
578,88 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100104 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
35,46 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024271 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 339,20 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024101377 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
3 269,41 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35743565 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 927,99 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401244 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
423,40 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006213 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
332,16 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401243 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
228,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401242 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
228,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401241 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
423,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001694066 |
poštovné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
308,10 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
