| 1442684906 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
117,88 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684905 |
rezné kotúče, pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
174,36 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684889 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
34,38 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684894 |
kliešte |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
33,83 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100171 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
849,60 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100172 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
297,36 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400246086 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,76 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421915 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
151,58 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240103 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
62,40 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240596813 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400231 |
cement |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
81,60 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60240771 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
1 080,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0316/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
405,90 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240163 |
oprava benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUMOS s.r.o. |
48087378 |
Iné |
504,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024101699 |
doasfaltovanie dilatácie nadjazdu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 452,94 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024101700 |
asfaltérske práce na ceste I/75 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 545,74 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241098678 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 075,52 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150948 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
536,76 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24419405 |
kovová skrinka na kľúče, visiace zámky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
91,44 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240600283 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190345674 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 175,62 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
84,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24050012 |
mapa cestnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CBS spol, s r.o. |
36754749 |
Iné |
142,80 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006168 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
181,80 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006167 |
stargón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
35,28 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/050 |
školenie obsluhy VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
723,60 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/048 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
857,90 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100069 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
944,46 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024108 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
101,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240430 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
60,10 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
