| 182/2019-20190029 |
Audit účt.závierky k 31.12.2018 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Agáta Molnárová |
42105170 |
Iné |
500,00 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 183/2019-193241 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
189,65 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 184/2019-1946525 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
242,78 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 185/2019-1913375 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
160,21 € |
28.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 186/2019-1946622 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
237,24 € |
30.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 187/2019-2290153901 |
za el.energiu 062019 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 188/2019-2290104295 |
za el.energiu 062019 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 189/2019-2019101907 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
201,35 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190/2019-1019061711 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,40 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19000236 |
vyučtovanie zálohovej faktúry 138/2019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Verlag Dashofer Bratislava |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191/2019-1946903 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
144,02 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192/2019-1913588 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
172,57 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 193/2019-193417 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
161,38 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda Rybný trh 332/9 |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
Riaditeľka DD |
Objednávka |
| 194/2019-8234355005 |
za tel. a internetový príplatok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,16 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 195/2019- 8234354970 |
za tel. a internetový príplatok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,52 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 196/2019-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 347,50 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 197/2019-201905 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
540,13 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 198/2019-1946996 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
250,72 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 199/2019-0106195423 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,99 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
