| 48/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.02.2017-28.02.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 84/2017-3010036694 |
zemný plyn marec 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 123/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.4.2017-30.04.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 196/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 239/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 276/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 308/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 351/2017-3010036694 |
za zemný plyn október 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 389/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.11.2017-30.11.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 430/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.12.2017-31.12.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 449/2017-201700881 |
nákup el.kompostéra GG |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
Iné |
1 380,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 10/2017- 217/2017 |
za dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
Iné |
1 380,00 € |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľ |
Zmluva |
| 174/2017-2280009882 |
za elektrickú energiu 01.03.2017-31.5.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 112,00 € |
19.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 458/2017-2017106 |
nákup tovaru podľa vlastného výberu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Iszamata s.r.o. |
36217361 |
Iné |
1 016,80 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 49/2017-2280009882 |
za elektrickú energiu od 01.01.2017-28.02.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
998,00 € |
07.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 461/2017-2017079 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
793,11 € |
27.12.2017 |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 73/2017-17002 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Mária Polláková - Rozličný tovar, Streda nad Bodrogom |
41602790 |
Iné |
717,85 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017064 |
vecný dar zo SF |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
700,00 € |
28.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 45/2017 |
vecný dar zo SF |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
700,00 € |
27.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
Mgr. Ballaová Monika |
Riaditeľka DD |
Objednávka |
