| 84/2017-3010036694 |
zemný plyn marec 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 351/2017-3010036694 |
za zemný plyn október 2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 123/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.4.2017-30.04.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 430/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.12.2017-31.12.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 389/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.11.2017-30.11.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 48/2017-3010036694 |
za zemný plyn 01.02.2017-28.02.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 196/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 239/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 276/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
10.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 308/2017-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 427,00 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 63/2017-170989 |
za zeleninu ,ovocie a zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
130,85 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255/2017-173927 |
za zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
9,34 € |
25.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 441/2017-2123177425 |
za vodné od 20.9.2017-11.12.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
484,18 € |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017-2122182175 |
za vodné 15.12.2016-15.03.2017 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
587,93 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 216/2017-2122526735 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
572,21 € |
22.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 333/2017-2122939805 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
583,21 € |
27.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 457/2017-322017 |
za válendy Klasik |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Nábytok RAJNA |
10803734 |
Iné |
600,00 € |
21.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 60/2017-201700012 |
za tonery |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
17.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 329/2017-201700059 |
za tonery |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,95 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 413/2017-201700076 |
za tonery |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,38 € |
28.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 42/2017-9793080534 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017-3795012764 |
za telefonné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 383/2017-1102822886 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 82/2017-9794043343 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
07.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 83/2017-9794043295 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
07.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 119/2017-0795012822 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 152/2017-9795987549 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,72 € |
05.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 153/2017-7795987503 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 189/2017-9796966916 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,36 € |
05.06.2017 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
