| 2019000155 |
oprKotol67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDERKO |
35275758 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000156 |
kapustnica |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000157 |
posyp3.12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000158 |
HROB |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000159 |
kanal č37 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 238,40 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000160 |
Regulator 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPP |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4/2020 |
Ročná zmluva o zbere Komunálneho odpadu č.4/2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
10.08.2020 |
Milan Michlík |
s |
Zmluva |
| 2019000152 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000153 |
požTech II |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC |
48121347 |
Iné |
119,50 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000154 |
Kontr.PHP |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC PP |
31730671 |
Iné |
164,95 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000151 |
O2 mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,26 € |
13.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000149 |
maľba č61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
JHShop |
50874543 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
475,77 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000150 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000143 |
ZPč67 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000144 |
ZP24 61 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000145 |
KUKAodp 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
314,04 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000146 |
WEB 2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EURONET |
36316130 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,28 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000147 |
Panel Hrob |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kmenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000139 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000141 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,55 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
