| 2019000078 |
Oprava MR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
12.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000057 |
zametanie |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
1 140,00 € |
24.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000157 |
posyp3.12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000158 |
HROB |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000159 |
kanal č37 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 238,40 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000084 |
žumpa 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Milada Bakšiová |
52297811 |
Iné |
129,40 € |
17.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000124 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000114 |
O2 mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000104 |
O2 mobil07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,70 € |
14.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000094 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
22.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000083 |
O2mobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
17.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000068 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000056 |
O2 mobil03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
11.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000138 |
O2 mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
14.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000151 |
O2 mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,26 € |
13.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000116 |
kanc.potr. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,35 € |
01.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000071 |
kanc.potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,17 € |
23.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000137 |
Kanc potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,33 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000141 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,55 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000110 |
terénD.Ihr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
