| 2019000130 |
PRAVOropo |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000160 |
Regulator 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPP |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4/2020 |
Ročná zmluva o zbere Komunálneho odpadu č.4/2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
10.08.2020 |
Milan Michlík |
s |
Zmluva |
| 2019000141 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,55 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000117 |
separ.odp II |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SEZO-Spiš |
35560428 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
185,40 € |
07.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000081 |
skákací hr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Ľuboš Záhradníček |
50237161 |
Iné |
212,00 € |
14.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000125 |
SPFnájom19 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
11,18 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000073 |
stravaVEP |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Iné |
98,10 € |
03.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000095 |
StrLí 105 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
551,04 € |
22.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000066 |
telocu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,21 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000077 |
telOcu 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,86 € |
07.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000093 |
telOcu 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
12.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000109 |
telOcu 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000121 |
TelOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
SlovakTelekom |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000133 |
Telocu 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,62 € |
07.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000150 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000103 |
telOcu08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000110 |
terénD.Ihr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000059 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,22 € |
25.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000072 |
Tmobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,14 € |
29.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
