| 2019000085 |
Tmobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
24.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000105 |
Tmobil 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
26.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000115 |
Tmobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,29 € |
26.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8244649778 |
Tmobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000139 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
25.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000096 |
Tmobil07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
26.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000152 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000127 |
UCTO ROPO 2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
21.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000146 |
WEB 2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EURONET |
36316130 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,28 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000057 |
zametanie |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
1 140,00 € |
24.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000126 |
žiad.MAS RMK |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DS Consulting |
47566931 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000111 |
žľabky č71 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
710,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 353/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2019 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Úrad Vlády SR |
00151513 |
Iné |
3 000,00 € |
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
30.03.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019000108 |
ZP 24,61 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
06.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000070 |
ZP č67 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
20.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000082 |
ZP č67 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
17.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000100 |
ZP č67 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
07.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000113 |
ZP č67 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000076 |
ZP06 24,61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
07.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000144 |
ZP24 61 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
10.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
