| 2019000151 |
O2 mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,26 € |
13.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000152 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000153 |
požTech II |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC |
48121347 |
Iné |
119,50 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000154 |
Kontr.PHP |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC PP |
31730671 |
Iné |
164,95 € |
27.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000155 |
oprKotol67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDERKO |
35275758 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000156 |
kapustnica |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000157 |
posyp3.12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000158 |
HROB |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000159 |
kanal č37 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 238,40 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019000160 |
Regulator 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPP |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
