| 00940/2019-PNZ-P40159/19.00 |
Nájomná zmluva |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.09.2019 |
21.09.2019 |
|
21.10.2019 |
Milan Michlík |
starosta |
Zmluva |
| 00940/2019-PNZ-P40159/19.00 |
Nájomná zmluva 2.časť |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Milan Michlík |
|
Zmluva |
| 1 |
Dohoda o zriadení jednej ohlasovne požiarov |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pozemkové spoločenstvo Hrišovce |
|
Iné |
0,00 € |
30.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Milan Michlík |
|
Zmluva |
| 2019000055 |
poistMaj61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
11.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000056 |
O2 mobil03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
11.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000057 |
zametanie |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
1 140,00 € |
24.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000058 |
ALFAplus |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KROS |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
85,68 € |
24.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000059 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,22 € |
25.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000060 |
oprWC úrad |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Simple Wood s.r.o. |
50457373 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
25.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000061 |
ZP61,24 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000062 |
E24,VO 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,00 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000063 |
EEč67 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000064 |
kontajnery |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
385,97 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000065 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
415,64 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000066 |
telocu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,21 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000067 |
poist č61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KOOPERATIVA |
00585441 |
Iné |
124,96 € |
13.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000068 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000069 |
oprSocZ 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Simple Wood s.r.o. |
50457373 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 495,00 € |
16.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000070 |
ZP č67 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
20.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000071 |
kanc.potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,17 € |
23.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
