| 4/2020 |
Ročná zmluva o zbere Komunálneho odpadu č.4/2020 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
10.08.2020 |
Milan Michlík |
s |
Zmluva |
| 2019000116 |
kanc.potr. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,35 € |
01.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000117 |
separ.odp II |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SEZO-Spiš |
35560428 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
185,40 € |
07.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000118 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
321,62 € |
07.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000119 |
PORADCA20 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,90 € |
07.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000120 |
ZP24,61 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
09.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000121 |
TelOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
SlovakTelekom |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000122 |
ZPč67 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
10.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000123 |
PORADCA20 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,90 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000124 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000125 |
SPFnájom19 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
11,18 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000110 |
terénD.Ihr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000115 |
Tmobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,29 € |
26.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000114 |
O2 mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000113 |
ZP č67 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,80 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000112 |
opor.múr51 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000111 |
žľabky č71 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
710,00 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000109 |
telOcu 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000108 |
ZP 24,61 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,40 € |
06.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000107 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
327,27 € |
05.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
