Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3014000235
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 03.03.2014
- Celková hodnota: 168,48 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 18.03.2014
- Poznámka: