Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7010534673
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA
- Dátum doručenia: 14.01.2015
- Celková hodnota: -5 080,41 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 20.01.2015
- Poznámka: