| O/156/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,20 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/157/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
499,50 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/158/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
239,76 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/155/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/159/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/610/24 |
Podlahoviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Jutex Slovakia s.r.o. |
36250643 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,88 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/608/24 |
Výtlačky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
Nájmy a prenájmy |
68,81 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/607/24 |
IS Cygnus |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Iresoft SK s.r.o. |
55826538 |
Iné |
234,80 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/617/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
371,75 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/618/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
348,28 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/612/24 |
Webinar |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
SocioForum o.z. |
42263000 |
Iné |
90,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F599/24 |
Oprava chladničky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
217,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/150/24 |
Oprava chladničky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
217,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/116/54 |
Čistenie lapaču tukov |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
587,04 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/151/24 |
Oprava umývačky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Jaz servis |
33550492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 277,88 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/152/24 |
Výmena dverí |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
PROFIOKNO s.r.o. |
36259888 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 991,43 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/153/24 |
Linoleum |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Jutex Slovakia s.r.o. |
36250643 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,88 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/589/24 |
Mrazená zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
Iné |
19,99 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/590/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
5,41 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/597/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
431,57 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
