| O/169/24 |
Maliarske potreby |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Chemolak a.s. |
3141851 |
Iné |
657,32 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F623/24 |
Servis Human |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Hour s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
399,60 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/635/24 |
Čistenie lapaču tukov |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 139,04 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/636/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
645,63 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/162/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/161/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/163/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/165/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/164/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
1 247,40 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| Zmluva o dielo Maxel |
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Maxel desing s.r.o. |
51058065 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 928,65 € |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Zmluva |
| Zmuva o dielo Čeman |
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie na prevádzke Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska 62, Tmava. |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Firma Čeman - Čeman Milan |
17702178 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41 980,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
14.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Zmluva |
| F/613/24 |
Servis Tatrsoft |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Tatrasoft Group s.r.o. |
35752831 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
285,64 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/620/24 |
Kancelárske potreby |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Tibor Varga TSV |
32627211 |
Iné |
359,52 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/621/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
77,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/630/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,23 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/631/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Mabonex s.r.o. |
31428819 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
87,72 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/626/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Iné |
527,23 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/625/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
22,80 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/627/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
49,52 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/628/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
23,42 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
