046/2019 |
výmena svietidiel |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ladislav Bogdaň - KES a TNS |
32512091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,46 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
045/2019 |
odber zemného plynu - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
044/2019 |
učebné pomôcky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
194,70 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
043/2019 |
vyúčtovanie - teplo a TÚV za rok 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-762,60 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
042/2019 |
servis zdvíhacieho zariadenia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Miroslav Harčarik |
37640771 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24,90 € |
28.03.2019 |
|
|
29.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
008/03/2019 |
výmena svietidiel |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ladislav Bogdaň - KES a TNS |
32512091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,46 € |
21.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
007/03/2019 |
učebné pomôcky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
194,70 € |
21.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
009/03/2019 |
soľ tabletová |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,32 € |
20.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
041/2019 |
soľ tabletová |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,32 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
040/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,26 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
039/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
038/2019 |
dodávka tepla a TÚV - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 219,99 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
037/2019 |
služby pri riadení projektu - január, február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Mgr. Miroslava Žilková |
41812506 |
Iné |
600,00 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
036/2019 |
modul do DDS - HF0010 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
035/2019 |
elektrická energia - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
963,77 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
034/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
033/2019 |
školské potreby pre deti v HN |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Iné |
99,60 € |
08.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
032/2019 |
telefonické hovory - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
006/03/2019 |
svietidlá do telocvične |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Donoci s. r. o. |
13080547 |
Iné |
272,04 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
031/2019 |
svietidlá do telocvične |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Donoci s. r. o. |
13080547 |
Iné |
272,04 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |