| 021/06/2019 |
materiál na údržbu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Franek Štefan |
43882412 |
Iné |
315,64 € |
12.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 021/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 022/06/2019 |
tonery |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PRINTO s.r.o. |
44961022 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 048,72 € |
24.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 022/2019 |
seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky v zmysle HCCP |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
30,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 023/07/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
853,98 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 023/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,27 € |
22.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 024/07/2019 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,04 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 024/2019 |
dodávka tepla a TÚV - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 836,87 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 025/07/2019 |
jedálne kupóny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 803,93 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 025/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 026/2019 |
výmena PVC podlahovej krytiny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EK plast s.r.o. |
36187402 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 377,70 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 027/08/2019 |
kriedy, školské hubky, prachovka, zošity |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
203,82 € |
07.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 027/2019 |
Právny kuriér pre školy predplatné 01042019 - 31032020 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
119,00 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 028/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
424,44 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 029/08/2019 |
zriadenie nových okruhov ku kotlom |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Bytový podnik mesta Košice |
44518684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,94 € |
27.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 029/2019 |
odber zemného plynu - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 030/08/2019 |
vybavenie do ŠJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Cora Ing. Jozef Šifra |
14280205 |
Iné |
308,49 € |
28.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 030/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,34 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 031/2019 |
svietidlá do telocvične |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Donoci s. r. o. |
13080547 |
Iné |
272,04 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 032/092019 |
učebnice CJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Distribúcia cudzojaz.lit. ANEL |
36396486 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 111,00 € |
03.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
