| 38718 |
Bio-roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
11.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 518321632 |
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
75,60 € |
05.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 51900193 |
vysvedčenia, diplom, učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMIland s.r.o |
36174319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,00 € |
03.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570028291 |
IVES vykonanie ročnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
13.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590027571 |
Ives-služby STP APV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
27.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 61102856 |
účastnícky poplatok za školenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
Iné |
80,00 € |
11.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie žiakov od 01.10.2018 do 01.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
146,87 € |
06.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6556019097 |
poistenie žiakov od 01.10.2018 do 01.10.2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
86,49 € |
06.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 69639485 |
Bio - roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Iné |
90,00 € |
11.06.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7175821183 |
SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7175907368 |
SPP - plyn od 01.06.2018 - 30.06.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
06.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720180476 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
15.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720181044 |
VEMA mzdový program konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190302 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
17.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190818 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 723416200 |
SPP - plyn od 01.05.2018 - 31.05.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
02.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7239240297 |
plyn od 01.09.2018 - 30.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7249220765 |
plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7254237864 |
plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7269029680 |
SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
