| 7254237864 |
plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8217938485 |
telef. poplatky 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
08.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7249220765 |
plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7239240297 |
plyn od 01.09.2018 - 30.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8215959287 |
telef. poplatky 08/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
03.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8213993872 |
telef. poplatky 07/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
03.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7284089493 |
plyn od 01.08.2018 - 31.08.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 35815256 |
plyn od 01.07.2018 do 31.07.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 35763469 |
T Com - telef. poplatky 06/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 38718 |
Bio-roztok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
11.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221850390 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
HOBLA s.r.o |
36268569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,10 € |
16.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1182203270 |
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
09.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9001115108 |
Slovenská pošta - tlač pošt. poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,67 € |
26.04.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201854 |
Učebné pomôcky, knihy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,40 € |
20.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201829 |
Učebné pomôcky, knihy, CD - PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,30 € |
15.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 120180317 |
materiálno . spotrebné normy a receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ballux, spol. s r.o. |
46066385 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,80 € |
09.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1180002654 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 191310133 |
učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,40 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
