| 7254237864 |
plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7249220765 |
plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7239240297 |
plyn od 01.09.2018 - 30.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7284089493 |
plyn od 01.08.2018 - 31.08.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 35815256 |
plyn od 01.07.2018 do 31.07.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2811004294 |
Spotreba elektriny - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,04 € |
08.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 36409154 |
Nákup stoličiek do jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Iné |
1 013,78 € |
10.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201804352 |
nákup TESCO poukážok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
Iné |
1 905,00 € |
27.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
