| 8219931451 |
telef. poplatky 10/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
07.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7254237864 |
plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
05.11.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8219594429 |
internet od 22.09.2018 do 21.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1180002654 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
24.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 720190818 |
mzdový program - konzulácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 18415184 |
skriňa 800x470x1780 buk |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
265,20 € |
23.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1810001166 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
18.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 201808 |
Stravné a réžia 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
198,56 € |
15.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020180045 |
Spracovanie účtovníctva 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
340,00 € |
08.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8217938485 |
telef. poplatky 09/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,09 € |
08.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 518321632 |
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
75,60 € |
05.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7249220765 |
plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 191310133 |
učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,40 € |
03.10.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 31242018 |
spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8217602692 |
internet od 22.08.2018 do 21.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9180000384 |
komplet metodika ZŠ 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software cons |
31361161 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,00 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21821929 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21821922 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21822102 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21813818 |
inštalácia sieťovej karty, servisný výjazd |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
