SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.02.2021 | 02.03.2021 | PaedDr. Anna Horáková | Zmluva | |||
| 8669532420 | dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293346022 | dodávka plynu od 1.10. - 31.10.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 02.10.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7308318261 | dodávka plynu od 1.11. - 30.11.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.11.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293403898 | dodávka plynu od 1.12. - 31.12.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 30.11.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7213457939 | dodávka plynu od 1.8. - 31.8.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.08.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7253413109 | dodávka plynu od 1.9. - 30.9.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,00 € | 03.09.2015 | 31.12.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7105480098 | fa za plyn od 1.4.2015 do 30.6.2015 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 826,00 € | 25.06.2015 | 29.07.2015 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8403107064 | nedoplatok 01.01.2022-31.07.2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 158,87 € | 11.08.2022 | 20.10.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7249220765 | plyn od 01.010.2018 do 31.10.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.10.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 35815256 | plyn od 01.07.2018 do 31.07.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 09.07.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7284089493 | plyn od 01.08.2018 - 31.08.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.08.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7239240297 | plyn od 01.09.2018 - 30.09.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 03.09.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7254237864 | plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 05.11.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8120025058 | plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 370,00 € | 06.12.2018 | 13.02.2019 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7293589385 | plyn od 1.10.2016 do 31.10.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.10.2016 | 26.10.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7213795889 | plyn od 1.11.2016 do 30.11.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.11.2016 | 31.12.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7105911376 | plyn od 1.12.2016 do 31.12.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.12.2016 | 31.12.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7283449176 | plyn od 1.2. - 29.2.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 05.02.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 7258550612 | plyn od 1.3.2016 do 31.3.2016 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 487,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |