| 151/2018 |
aSc rozvrh hodín |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 150/2018 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
23.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 149/2018 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Iné |
240,00 € |
21.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 148/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,26 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 147/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
14.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 146/2018 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 145/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
175,20 € |
12.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 144/2018 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
70,00 € |
12.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 143/2018 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Iné |
293,76 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 140/2018 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
06.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 138/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,70 € |
06.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 137/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
140,38 € |
05.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 136/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
02.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 135/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
549,12 € |
02.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 134/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180/8 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2018 |
02.11.2018 |
31.12.2018 |
29.10.2018 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 132/2018 |
Školské potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
16.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 131/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
16.10.2018 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 133/2018 |
Vdelávanie pedagógov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
17314348 |
Iné |
140,00 € |
15.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 130/2018 |
elektron.ohrievač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
79,80 € |
12.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
